黄平机场地接服务（EPC总承包）项目可行性研究报告
目  录
第1章 项目总论 4
1.1 项目概况 4
1.2 编制范围、原则及依据 5
1.3可行性研究的主要内容 6
1.4研究的主要结论 7
第2章 项目建设背景与必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.1.1 世界旅游业发展的趋势 11
2.1.2我国旅游业发展的方向和趋势 12
2.1.3 黔东南旅游市场现状 13
2.1.4 黄平县县城总体规划（2011—2030） 14
2.2项目必要性分析 16
第3章 项目建设目标、规模与内容 20
3.1项目选址 20
3.2项目总体定位 24
3.3项目总体建设原则 25
3.4项目总体建设规模 25
3.5项目建设具体内容 27
第4章  项目工程设计方案 32
4.1项目总体构思和功能分区 32
4.2用地规划 32
4.3项目平面图 33
4.3-2项目总平面图 34
4.4主要设施工程设计方案 34
第5章 工程设计方案 38
5.1给水工程规划 38
5.2电气工程 39
5.3环卫设施工程规划 41
5.4管线综合工程 41
第6章 环境影响与保护 43
6.1环境保护标准 43
6.2项目周围环境质量现状 43
6.3主要污染因素分析 44
6.4主要污染防治措施 44
6.5绿化 46
6.6环境保护规划 47
6.7环境影响评价结论 48
第7章 劳动安全与卫生 49
7.1设计依据 49
7.2卫生措施 49
7.3预期效果及评价 50
第8章 节能 51
8.1 用能标准和节能规范 51
8.2节能措施 52
第9章 防灾规划 55
9.1消防规划 55
9.2消防设计 56
9.3抗震设计 57
9.4防病规划 58
9.5人防工程 58
第10章 项目实施进度安排 59
10.1项目工程实施计划 59
10.2 项目实施横道图 60
第11章 项目的组织机构及管理 61
11.1项目组织机构 61
11.2部门职能 61
11.3劳动定员和人员培训 64
第12章 项目管理与工程招投标 65
12.1项目管理 65
12.2工程招投标 67
第13章 项目投资估算和资金筹措 71
13.1 投资估算依据 71
13.2 建设投资估算 71
13.3 流动资金 76
13.4 资金筹措 76
第十四章 财务/经济评价 77
14.1编制依据 77
14.2 项目运营成本估算 77
14.3 营业收入预测 78
14.4 财务评价结论 79
14.5盈亏平衡分析 80
第15章 社会评价 81
15.1对当地居民就业、收入的影响 81
15.2对所在区域居民生活质量的影响 81
15.3对当地社会服务容量、基础设施的影响 81
15.4项目与所在地的互适性分析 82
第16章 风险分析 83
16.1不确定性分析 83
16.2敏感性分析 83
16.3资源风险 84
16.4市场风险 84
16.5环保风险 84
16.6资金风险 85
16.7工程设计方案风险 85
16.8综合风险评价 85
第17章 结论与建议 86
17.1结论 86
17.2建议 86

第1章 项目总论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

黄平机场地接服务（EPC总承包）项目

1.1.2项目建设地点

项目位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平机场门户前区，距离凯里市54公里，黄平县城东北12公里，项目建设总用地面积40012.50平方米，近期建设用地面积22575.48平方米，远期建设用地面积17437.02平方米。

1.1.3项目建设单位

黔东南州苗侗文化旅游产业投资有限责任公司

1.1.4项目总投资

本项目总投资为人民币19795.83万元

1.1.5项目负责人

王刚

1.1.6联系电话

 

1.2 编制范围、原则及依据

1.2.1编制范围

依据法律法规，黄平县总体规划，对项目建设的必要性，建设规模化，项目建设技术方案，投资估算及经济效益和社会效益等方面进行分析研究。

1.2.2编制原则

1. 统一规划、分步实施、合理布局、因地制宜的原则
从实际出发，做到规模适宜、功能适用、经济合理。坚持实事求是的原则、把握“三重一大”格局。合理确定黄平机场地接服务项目规模，做到符合安全、卫生、节能、环保和使用功能齐全等方面的基本要求。
2. 保护与建设开发相结合、保护第一的原则
本项目的开发和建设，应有利于现有良好自然资源的有效保护，保持和稳定自然生态平衡，使之得到永续的利用，这是实现贵州黄平机场地接服务项目可持续发展而必须长期坚持的强制性规定。
3. 坚持社会效益、经济效益、环境效益三者统一的原则
强调“三统一”的原则是我国社会主义市场经济的本质要求，任何片面强调某一方面效益的作法都是不利于黄平机场地接服务项目建设的。没有社会效益，项目的发展和市场容量就会失去基础；没有经济效益，项目经营者的积极性必然会受到挫伤，项目的经营就会失去动力；没有环境效益，项目的可持续发展和旅游资源的永续利用就无法实现。
4. 统一标准，规范建设。
按照完善功能，满足基本需求的思路，结合黄平机场周边的实际情况和国家相关标准完成项目建设。

1.2.3编制依据

1、《中华人民共和国旅游法》；
2、《中华人民共和国消防法》；
3、《中华人民共和国安全法》；
4、《中华人民共和国城乡规划法》；
5、《中共中央国务院关于促进中西部崛起的若干意见》；
6、《城市用地分类和规划建设用地标准》（GBJ137-90）；
7、《贵州省旅游业发展总体规划2012-2025》；
8、《黄平县城市总体规划》（2010-2030年）
9、《黄平县“十三五”经济发展规划》；
10、《黄平县旅游发展总体规划（2012—2025年）》
11、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
12、国家发展计划委员会（2001）9号文《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行办法》；
10、《投资项目可行性研究指南》(试用版)；
11、项目委托方提供的原始设计资料和其它基础资料。

1.3可行性研究的主要内容

项目建设背景及必要性
项目选址及建设条件
建设规模与建设内容
工程技术方案和辅助设施
环保、节能、安全与消防
项目实施计划
组织机构与人力资源配置
工程招投标
投资估算和资金筹措
效益分析
风险分析

1.4研究的主要结论

1.4.1项目建设规模及主要建设内容

本项目位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县城东北12公里，距离凯里市54公里，位于黄平机场门户前区，项目总占地40012.5平方米（约60亩），主楼总建筑面积19363.22平方米。主楼地下两层主要设有停车场、宴会厅、休闲娱乐场所、会议室、商务洽谈室、办公室、职工宿舍、设备房等，地上四层主要包括前台、大堂、办公室、餐厅、会所、旅客住宿标间和套间、多功能体验馆（演播厅）等。游客客房主要分布在主楼的二层和三层，共有66个标间和12个套间，标间面积为40平方米每间，套间面积为81平方米每套。养生居所（酒店）主要包括前台、大堂、办公室、餐厅、会所、旅客住宿标间和套间、多功能体验馆（演播厅）等。游客客房主要分布在主楼的二层和三层，共有22个标间和6个套间，标间面积为60平方米每间，套间面积为120平方米每套。

1.4.2项目建设的必要性

通过对黄平机场周边进行调查发现，黄平机场附近的各类酒店数量较少，离机场都比较远，有些酒店类型在黄平县内根本没有，有的也在距离黄平县城40多公里以外靠近凯里市的地方，对于夜间刚下飞机的的乘客需打车到40公里以外的地方几乎不太现实。离机场最近的酒店类型多为招待所、公寓式酒店，这类酒店的价格虽然公道，距离机场也有十来公里，且这类酒店的相关设施比较简陋，往往是乘客们无奈的选择。黄平机场附近的酒店总数，质量，与游客需求的酒店数量还存在较大的差距，给旅客出行带来诸多的不便。
由于天气的不稳定性，会导致机场航班在遇到极端天气时，出现航班延误、航班取消的情况。伴随着航班的延误和航班取消，机场会滞留大量的旅客，在重新确定航班的过程中旅客需要食物和休息等待，因此机场地接服务项目的建设是非常有必要的。未来，在互联网的时代潮流下，机场酒店的硬件设备和软件设施将趋向于高端化、个性化、人性化，为旅客提供更好的服务。

1.4.3主要经济技术指标

表1.4.3-1主要技术经济指标表

		主要经济技术指标表（现代）
编号		项目名称	单位	数量	备注
1		总用地面积	m2	40012.50
	其中	近期建设用地	m2	22575.48
		远期发展用地	m2	17437.02
		近期指标
2		近期总建筑面积	m2	23413.22
	其中	主楼（1栋）	m2	19363.22	地上4F，地下2F
		#地上建筑面积	m2	7970.22
		一层	m2	2635.77
		其中  中庭		795.55
		建筑	m2	1840.22
		二层	m2	2681.72
		其中  中庭	m2	522.12
		建筑	m2	2159.60
		三层	m2	2159.60
		四层	m2	493.13
		#地下建筑面积	m2	11393.00
		地下一层	m2	5840.00
		地下二层	m2	5553.00
		养生居所（1栋9组合）	m2	4050.00
3		近期建筑基底面积	m2	4706.72
4		近期道路广场面积	m2	3920.28
5		近期绿地面积	m2	13948.48
6		近期容积率		1.04
7		近期建筑密度	%	20.85
8		近期绿地率	%	61.79
9		近期客房数量	间	106.00
	其中	主楼标间	间	66.00
		主楼套间	间	12.00
		养生标间	间	22.00
		养生套间	间	6.00
10		近期员工宿舍数量	间	15.00
11		近期停车位数量	个	286.00
	其中	地下小车位数量	个	280.00	可对外停车
		地上大车位数量	个	6.00
		远期指标
12		远期总建筑面积	m2	10800.00
		养生居所（6栋6组合）	m2	10800.00
13		远期建筑基底面积	m2	3600.00
14		远期道路及地面停车场面积	m2	4660.00
15		远期绿地面积	m2	9177.02
16		远期容积率		0.62
17		远期建筑密度	%	20.65
18		远期绿地率	%	52.63
19		远期客房数量	间	48.00
	其中	养生标间	间	36.00
		养生套间	间	12.00
20		远期员工宿舍数量	间	8.00
21		远期停车位数量	个	54.00
	其中	地上小车位数量	个	50.00
		地上大车位数量	个	4.00
		合计指标
12		总建筑面积	m2	34213.22
13		建筑基底面积	m2	8306.72
14		道路广场面积	m2	8580.28
15		绿地面积	m2	23125.50
16		容积率		0.86
17		建筑密度	%	20.76
18		绿地率	%	57.80
19		客房数量	间	154.00
	其中	主楼标间	间	66.00
		主楼套间	间	12.00
		养生标间	间	58.00
		养生套间	间	18.00
20		员工宿舍数量	间	23.00
21		停车位数量	个	340.00
	其中	地上小车位数量	个	280.00
		地下小车位数量	个	50.00
		地上大车位数量	个	10.00
22	项目总投资		万元	19795.83
22.1	建设投资		万元	18100.01
22.2	铺底流动资金		万元	480.62
22.3	建设期利息		万元	1215.20
23	营业总收入		万元	5342.58	含税
24	营业税金及附加		万元	346.13	正常达产年年均
25	利润总额		万元	2129.81	正常达产年年均
26	所得税		万元	532.45	正常达产年年均
27	税后利润总额		万元	1597.35	正常达产年年均
28	营业利润率		%	29.9	正常达产年年均
29	投资利润率		%	10.76	正常达产年年均
30	投资利税率		%	12.51	正常达产年年均
31	投资回收期		年	11.29	所得税前
32	投资回收期		年	14.39	所得税后

1.4.4结论和建议

黔东南州苗侗文化旅游产业投资有限责任公司根据国家的产业政策和省市县经济发展规划，建设“黄平机场地接服务（EPC总承包）项目”。黄平机场地接服务（EPC总承包）项目的建设，既符合黄平机场的运营要求，又符合黔东南地区的旅游业发展要求。通过项目的建成运营不仅可以有效带动当地的经济发展解决部分就业，还可与当地的旅游业发展相互促进。
该项目总投资19795.83万元，年正常营业收入5342.58万元，年均所得税532.45万元，年均税后净利润1597.35万元 ，年均投资利润率10.76%，动态投资回收期为11.29年，静态投资回收期14.39年，建设期为24个月{2017年12月前完成立项及可研批复及规划设计，土地平整，2018年5月前完成黄平机场地接服务项目一期酒店主楼主体工程建设，2018年年底完成一期（近期）项目建设，2019年中旬二期（远期）建设项目完成，至此可完成总投资约19795.83万元}。
综上所述，该项目在拥有独天特厚机场资源的基础上，是现期经济效益好、收益高回报快、可操作性强、竞争少风险小的项目；而且还有相当好的发展前景和增值空间，项目是可行的。

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